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Ano

Data Inicial

Data Final

Número Empenho

Código

Natureza

CPF/CNPJ

Credor

AGRUPAR

Total Inicial220.543.000,00

Total Atualizado235.403.029,49

Total Empenhado136.052.539,37

Total Liquidado118.300.907,51

Total Pago109.414.437,56

Número	Ano	Natureza	Credor	CPF/CNPJ	Dotação Inicial	Créditos Adicionais	Dotação Atualizada	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
0001	2026	33909300	ADELIA GOMES MONTEIRO	XXX.864.876-XX	300.000,00	172.642,00	472.642,00	941,00	940,00	940,00
0002	2026	33909300	AMANDA PEREIRA DIAS	XXX.279.346-XX	300.000,00	172.642,00	472.642,00	361,00	360,00	360,00
0003	2026	33909300	ANA LUIZA RODRIGUES SILVA	XXX.917.586-XX	300.000,00	172.642,00	472.642,00	3.791,00	3.790,00	3.630,00
0004	2026	33909300	ANGELICA BATISTA DE SOUZA DE ALMEIDA	XXX.121.818-XX	300.000,00	172.642,00	472.642,00	3.771,00	3.770,00	3.290,00
0005	2026	33909300	CLAUDIA MARIA MOREIRA SANTOS	XXX.303.056-XX	300.000,00	172.642,00	472.642,00	4.571,00	4.570,00	4.090,00
0006	2026	33909300	CLAUDIANE FERNANDES DA CRUZ	XXX.275.196-XX	300.000,00	172.642,00	472.642,00	3.261,00	3.260,00	3.260,00
0007	2026	33909300	CRISTIANE LIMA ALVES	XXX.254.906-XX	300.000,00	172.642,00	472.642,00	181,00	180,00	180,00
0008	2026	33909300	DANIELLE APARECIDA FERNANDES DE AZEVEDO	XXX.584.848-XX	300.000,00	172.642,00	472.642,00	8.301,00	8.300,00	7.420,00
0009	2026	33909300	EMANUELE BATISTA DE ALMEIDA	XXX.207.056-XX	300.000,00	172.642,00	472.642,00	4.371,00	4.370,00	3.930,00
0010	2026	33909300	GEOVANA DE OLIVEIRA MARTINS	XXX.279.826-XX	300.000,00	172.642,00	472.642,00	4.181,00	4.180,00	3.860,00

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Ano

Mês

Data Inicial

Data Final

Número OP Inicial

Número OP Final

Tipo Despesa

CPF/CNPJ

Credor

Número Empenho

Total Pagamento145.887.560,64

Número OP	Sequência	Empenho	Liquidação	Data Pagamento	Tipo Despesa	CPF/CNPJ	Credor	Valor Pagamento
6016	01	1045	9	02/04/2026	Despesa Orçamentária	XXX.585.108-XX	AGNALDO DE SOUSA OLIVEIRA	120,00
6024	01	0259	34	02/04/2026	Despesa Orçamentária	XXX.750.386-XX	DEOCLECIANO CARLOS DE ALMEIDA	100,00
6037	01	2264	10	02/04/2026	Despesa Orçamentária	XXX.711.236-XX	JOSIEL DOS SANTOS CARDOSO	297,50
6042	01	0271	23	02/04/2026	Despesa Orçamentária	XXX.163.016-XX	ODAIR JOSE FERREIRA DA CRUZ	100,00
11843	01	5311	1	23/06/2026	Despesa Orçamentária	09.179.444/0001-00	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNOLOGICA LTDA	310,00
6137	01	1622	1	06/04/2026	Despesa Orçamentária	02.478.937/0001-00	CARECA PNEUS LTDA	100,00
6260	01	2860	2	08/04/2026	Despesa Orçamentária	XXX.649.996-XX	EMILLY LOPES DIAS	660,00
6277	01	2858	2	08/04/2026	Despesa Orçamentária	XXX.944.436-XX	MARILEIDY CRISTINA LOPES DA SILVA	510,00
13581	01	5779	1	14/07/2026	Despesa Orçamentária	09.179.444/0001-00	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNOLOGICA LTDA	2.076,00
10278	01	6162	1	02/06/2026	Despesa Orçamentária		FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	4.121,00

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Ano

Mês

Data Inicial

Data Final

Número OP Inicial

Número OP Final

Tipo Despesa

Categoria Contratual

CPF/CNPJ

Credor

Número Empenho

Total Pagamento145.887.560,64

#	Categoria Contratual	Fonte Recurso	Número OP	Empenho/Ano	Liquidação	Fornecedor	Data Liquidação	Data Vencimento	Data Pagamento	Valor Pagamento
1	Fornecimento de Bens	1550000000 - Transferência do Salário-Educação	0086	10512/2025	1001	13.749.564/0001-73 - SUPERMERCADO REAL LIDER LTDA	27/11/2025	27/12/2025	05/01/2026	88,80
2	Fornecimento de Bens	1550000000 - Transferência do Salário-Educação	0087	10514/2025	1001	13.749.564/0001-73 - SUPERMERCADO REAL LIDER LTDA	27/11/2025	27/12/2025	05/01/2026	483,00
3	Fornecimento de Bens	1550000000 - Transferência do Salário-Educação	0088	10440/2025	1001	19.230.077/0001-86 - VALDEIR LEOPOLDO NEVES- PADARIA	19/11/2025	19/12/2025	05/01/2026	651,20
4	Fornecimento de Bens	1550000000 - Transferência do Salário-Educação	0089	11084/2025	1001	04.196.129/0001-78 - RODRIGUES SUPERMERCADOS E LOGISTICA LTDA	10/12/2025	09/01/2026	05/01/2026	2.417,76
5	Fornecimento de Bens	1550000000 - Transferência do Salário-Educação	0090	10053/2025	1001	04.196.129/0001-78 - RODRIGUES SUPERMERCADOS E LOGISTICA LTDA	12/12/2025	11/01/2026	05/01/2026	1.224,62
6	Fornecimento de Bens	1550000000 - Transferência do Salário-Educação	0091	9738/2025	1001	12.967.297/0001-48 - RODRIGUES DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA	03/11/2025	03/12/2025	05/01/2026	5.247,90
7	Fornecimento de Bens	1550000000 - Transferência do Salário-Educação	0092	10600/2025	1001	12.967.297/0001-48 - RODRIGUES DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA	10/12/2025	09/01/2026	05/01/2026	5.372,85
8	Fornecimento de Bens	1550000000 - Transferência do Salário-Educação	0093	11083/2025	1001	12.967.297/0001-48 - RODRIGUES DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA	10/12/2025	09/01/2026	05/01/2026	4.998,00
9	Fornecimento de Bens	1553000000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	0094	8357/2025	1001	12.039.966/0001-11 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA	06/11/2025	06/12/2025	05/01/2026	3.076,00
10	Fornecimento de Bens	1553000000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	0095	8374/2025	1001	12.039.966/0001-11 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA	06/11/2025	06/12/2025	05/01/2026	2.051,50

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Ano

Mês

Data Inicial

Data Final

Número OP Inicial

Número OP Final

Total Transferencia5.018.360,55

Número OP	Sequência	Data	Tipo Despesa	CPF/CNPJ	Credor	Valor Pagamento
15182	01	24/07/2026	Transferência Financeira	20.638.201/0001-26	CAPELINHA CAMARA MUNICIPAL	716.908,65
3567	01	20/02/2026	Transferência Financeira	20.638.201/0001-26	CAPELINHA CAMARA MUNICIPAL	716.908,65
5235	01	20/03/2026	Transferência Financeira	20.638.201/0001-26	CAPELINHA CAMARA MUNICIPAL	716.908,65
0919	01	20/01/2026	Transferência Financeira	20.638.201/0001-26	CAPELINHA CAMARA MUNICIPAL	716.908,65
7063	01	22/04/2026	Transferência Financeira	20.638.201/0001-26	CAPELINHA CAMARA MUNICIPAL	716.908,65
9492	01	20/05/2026	Transferência Financeira	20.638.201/0001-26	CAPELINHA CAMARA MUNICIPAL	716.908,65
13334	01	22/06/2026	Transferência Financeira	20.638.201/0001-26	CAPELINHA CAMARA MUNICIPAL	716.908,65

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