Ir para o conteúdo
1
Ir para o menu
2
Ir para a busca
3
Ir para o rodapé
4
A+
A-
Acessibilidade
Leitura
Alto Contraste
Mapa do Site
Portal da Transparência - Prefeitura Municipal de Capelinha
Área do Administrador
Login
Ativar leitura do site
Escolher uma voz
Velocidade 1
Atalhos com o teclado
Alt
+
1
Ir para o conteúdo
Alt
+
2
Ir para o menu
Alt
+
3
Ir para a busca
Alt
+
4
Ir para o rodapé
Alt
+
+
Aumentar tamanho da fonte
Alt
+
-
Diminuir tamanho da fonte
Alt
+
S
Consultar acessibilidade
Alt
+
R
Acessar leitura do site
Alt
+
I
Ativar modo alto contraste
Alt
+
M
Acessar mapa do site
Alt
+
L
Acessar VLibras
Alt
+
H
Voltar para tela inicial
Esc
Fechar esta tela
Estrutura Organizacional
Estrutura Organizacional
Execução Orçamentária
Execução Orçamentária
Execução Orçamentária
Orçamento
Orçamento
Despesa
Despesa
Receita
Receita
Diárias
Diárias
Restos a Pagar
Restos a Pagar
Licitações, Contratações e Compras
Licitações, Contratações e Compras
Licitações, Contratações e Compras
Licitações
Licitações
Dispensas
Dispensas
Contratos
Contratos
Atas de Registros de Preços
Atas de Registros de Preços
Aquisições Mensais
Aquisições Mensais
Plano Anual De Contratações
Plano Anual De Contratações
Recursos Humanos
Recursos Humanos
Prestação de Contas
Prestação de Contas
Prestação de Contas
Prestação de Contas
Prestação de Contas
LRF
LRF
Convênios e Transferências
Convênios e Transferências
Obras
Obras
Perguntas e Respostas
Perguntas e Respostas
Legislações
Legislações
Legislações
Atos Normativos
Atos Normativos
Saúde
Saúde
Saúde
Plano de Saúde
Plano de Saúde
Programação Anual
Programação Anual
Relatório de Gestão
Relatório de Gestão
Lista de Espera
Lista de Espera
Estoque de Medicamentos
Estoque de Medicamentos
Educação
Educação
Educação
Plano de Educação
Plano de Educação
Relatório de Resultados
Relatório de Resultados
Lista de Espera
Lista de Espera
Messages
DESPESA
ui-button
Documentação
Tela Inicial
Execução Orçamentária
Despesa
Empenhos
Pagamentos
Transferências Financeiras
FILTRAR
Ano
Data Inicial
Data Final
Número Empenho
Código
Natureza
CPF/CNPJ
Credor
AGRUPAR
Órgão
Unidade Orçamentária
Função
SubFunção
Programa
Projeto/Atividade
Categoria
Natureza
Empenho
Pesquisar
Limpar Filtros
Exportar PDF
Exportar CSV
Exportar TXT
Total Inicial
140.160.704,23
Total Atualizado
153.428.323,58
Total Empenhado
113.054.269,35
Total Liquidado
97.948.289,34
Total Pago
94.146.315,26
Número
Ano
Natureza
Credor
CPF/CNPJ
Dotação Inicial
Créditos Adicionais
Dotação Atualizada
Valor Empenhado
Valor Liquidado
Valor Pago
Ações
0001
2025
33903900
BANCO DO BRASIL SA
00.000.000/0396-40
198.000,00
-1,00
197.999,00
0,00
0,00
0,00
Visualizar Empenho
0002
2025
33903900
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG
17.281.106/0001-03
23.000,00
0,00
23.000,00
1.300,00
486,62
486,62
Visualizar Empenho
0003
2025
33903900
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG
17.281.106/0001-03
384.000,00
0,00
384.000,00
311.000,00
166.501,24
166.501,24
Visualizar Empenho
0004
2025
33304100
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG
17.281.106/0001-03
55.000,00
0,00
55.000,00
3.800,00
2.063,72
2.063,72
Visualizar Empenho
0005
2025
33903900
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG
17.281.106/0001-03
99.000,00
-49.088,01
49.911,99
2.900,00
1.917,41
1.917,41
Visualizar Empenho
0006
2025
33903900
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG
17.281.106/0001-03
7.000,00
2.976,80
9.976,80
900,00
77,66
77,66
Visualizar Empenho
0007
2025
33903900
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG
17.281.106/0001-03
73.000,00
-794,99
72.205,01
26.800,00
9.469,36
9.469,36
Visualizar Empenho
0008
2025
33903900
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG
17.281.106/0001-03
34.000,00
6.396,60
40.396,60
4.816,50
2.220,54
2.220,54
Visualizar Empenho
0009
2025
33903900
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG
17.281.106/0001-03
95.000,00
-7.651,00
87.349,00
0,00
0,00
0,00
Visualizar Empenho
0010
2025
33903900
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG
17.281.106/0001-03
95.000,00
-7.651,00
87.349,00
37.000,00
24.747,56
24.747,56
Visualizar Empenho
1-10 de 7529 registros
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Linhas por página
10
20
50
70
100
FILTRAR
Ano
Mês
Todos
Janeiro
Fevereiro
Março
Abril
Maio
Junho
Julho
Agosto
Setembro
Outubro
Novembro
Dezembro
Mês
Data Inicial
Data Final
Número OP Inicial
Número OP Final
Tipo Despesa
Todos
Despesa Orçamentária
Restos A Pagar
Despesa Extra-Orçamentária
Tipo Despesa
CPF/CNPJ
Credor
Número Empenho
Pesquisar
Limpar Filtros
Exportar PDF
Exportar CSV
Exportar TXT
Total Pagamento
112.176.395,62
Número OP
Sequência
Empenho
Liquidação
Data Pagamento
Tipo Despesa
CPF/CNPJ
Credor
Valor Pagamento
Ações
11309
01
6513
1
01/08/2025
Despesa Orçamentária
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
11.686,80
Visualizar OP
4755
01
0542
3
16/04/2025
Despesa Orçamentária
XXX.401.426-XX
JOSE CORDEIRO DE MELO
1.000,00
Visualizar OP
4756
01
0564
3
16/04/2025
Despesa Orçamentária
XXX.624.596-XX
MARIA DAS DORES GOMES CORDEIRO
400,00
Visualizar OP
4758
01
0544
3
16/04/2025
Despesa Orçamentária
XXX.189.666-XX
MARIA DE LOURDES SOUSA
5.100,00
Visualizar OP
4768
01
0317
3
16/04/2025
Despesa Orçamentária
27.777.300/0001-38
JOSE JOAO RODRIGUES AZEVEDO 04492075607
4.788,00
Visualizar OP
4769
01
0296
3
16/04/2025
Despesa Orçamentária
29.584.283/0001-48
ROSIMAR PEREIRA DOS SANTOS
9.418,00
Visualizar OP
4770
01
0295
3
16/04/2025
Despesa Orçamentária
29.584.283/0001-48
ROSIMAR PEREIRA DOS SANTOS
5.680,00
Visualizar OP
4771
01
0294
3
16/04/2025
Despesa Orçamentária
42.751.266/0001-16
42.751.266 PAULO ROBERTO MARTINS RODRIGUES
4.448,00
Visualizar OP
0004
01
12077
02/01/2025
Restos A Pagar
XXX.597.766-XX
ANA RAMOS DA COSTA ALMEIDA
200,00
Visualizar OP
0019
01
11810
10/01/2025
Restos A Pagar
29.979.036/0001-40
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS
1.898,95
Visualizar OP
1-10 de 13099 registros
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Linhas por página
10
20
50
70
100
FILTRAR
Ano
Mês
Todos
Janeiro
Fevereiro
Março
Abril
Maio
Junho
Julho
Agosto
Setembro
Outubro
Novembro
Dezembro
Mês
Data Inicial
Data Final
Número OP Inicial
Número OP Final
Pesquisar
Limpar Filtros
Exportar PDF
Exportar CSV
Exportar TXT
Total Transferencia
4.901.361,92
Número OP
Sequência
Data
Tipo Despesa
CPF/CNPJ
Credor
Valor Pagamento
1698
01
20/02/2025
Transferência Financeira
20.638.201/0001-26
CAMARA MUNICIPAL DE CAPELINHA
612.670,24
10678
01
22/07/2025
Transferência Financeira
20.638.201/0001-26
CAMARA MUNICIPAL DE CAPELINHA
612.670,24
3451
01
20/03/2025
Transferência Financeira
20.638.201/0001-26
CAMARA MUNICIPAL DE CAPELINHA
612.670,24
9678
01
23/06/2025
Transferência Financeira
20.638.201/0001-26
CAMARA MUNICIPAL DE CAPELINHA
612.670,24
4926
01
22/04/2025
Transferência Financeira
20.638.201/0001-26
CAMARA MUNICIPAL DE CAPELINHA
612.670,24
6715
01
20/05/2025
Transferência Financeira
20.638.201/0001-26
CAMARA MUNICIPAL DE CAPELINHA
612.670,24
0048
01
21/01/2025
Transferência Financeira
20.638.201/0001-26
CAMARA MUNICIPAL DE CAPELINHA
612.670,24
12710
01
20/08/2025
Transferência Financeira
20.638.201/0001-26
CAMARA MUNICIPAL DE CAPELINHA
612.670,24
1-8 de 8 registros
F
P
1
N
E
Linhas por página
10
20
50
70
100
Arquivo Pronto!
Baixar Arquivo CSV
Arquivo Pronto!
Baixar Arquivo TXT
Portal Transparência Customização
Oferece diferentes temas para layout, barra superior, menu, etc.
Modo Menu
Static
Overlay
Horizontal
Slim
Cor Menu
Light
Dark
Modo de Perfil
Inline
Overlay
Tipo de Formulário
Outlined
Filled
Modo RTL
off
on
Cor da barra superior
Cor do Componente
