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DESPESA
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Documentação
Tela Inicial
Execução Orçamentária
Despesa
Empenhos
Pagamentos
Ordem Cronológica de Pagamentos
Transferências Financeiras
FILTRAR
Ano
Data Inicial
Data Final
Número Empenho
Código
Natureza
CPF/CNPJ
Credor
AGRUPAR
Órgão
Unidade Orçamentária
Função
SubFunção
Programa
Projeto/Atividade
Categoria
Natureza
Empenho
Empenho/Subelemento
Pesquisar
Limpar Filtros
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Total Inicial
220.543.000,00
Total Atualizado
232.372.595,62
Total Empenhado
91.268.299,31
Total Liquidado
66.905.429,37
Total Pago
60.445.260,58
Número
Ano
Natureza
Credor
CPF/CNPJ
Dotação Inicial
Créditos Adicionais
Dotação Atualizada
Valor Empenhado
Valor Liquidado
Valor Pago
Ações
1352
2026
31901100
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
492.000,00
-5.000,00
487.000,00
25.358,27
25.358,27
25.358,27
Visualizar Empenho
1353
2026
31901100
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
492.000,00
-5.000,00
487.000,00
12.679,14
12.679,14
12.679,14
Visualizar Empenho
1441
2026
31901100
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
492.000,00
-5.000,00
487.000,00
8.500,00
8.500,00
8.500,00
Visualizar Empenho
2279
2026
31901100
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
492.000,00
-5.000,00
487.000,00
25.358,27
25.358,27
25.358,27
Visualizar Empenho
2280
2026
31901100
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
492.000,00
-5.000,00
487.000,00
12.679,14
12.679,14
12.679,14
Visualizar Empenho
2368
2026
31901100
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
492.000,00
-5.000,00
487.000,00
8.500,00
8.500,00
8.500,00
Visualizar Empenho
3427
2026
31901100
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
492.000,00
-5.000,00
487.000,00
25.358,27
25.358,27
25.358,27
Visualizar Empenho
3428
2026
31901100
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
492.000,00
-5.000,00
487.000,00
12.679,14
12.679,14
12.679,14
Visualizar Empenho
3513
2026
31901100
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
492.000,00
-5.000,00
487.000,00
8.500,00
8.500,00
8.500,00
Visualizar Empenho
4801
2026
31901100
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
492.000,00
-5.000,00
487.000,00
25.358,27
25.358,27
25.358,27
Visualizar Empenho
1-10 de 6449 registros
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Linhas por página
10
20
50
70
100
FILTRAR
Ano
Mês
Todos
Janeiro
Fevereiro
Março
Abril
Maio
Junho
Julho
Agosto
Setembro
Outubro
Novembro
Dezembro
Mês
Data Inicial
Data Final
Número OP Inicial
Número OP Final
Tipo Despesa
Todos
Despesa Extra-Orçamentária
Despesa Orçamentária
Restos A Pagar
Tipo Despesa
CPF/CNPJ
Credor
Número Empenho
Pesquisar
Limpar Filtros
Exportar PDF
Exportar CSV
Exportar TXT
Total Pagamento
89.455.761,20
Número OP
Sequência
Empenho
Liquidação
Data Pagamento
Tipo Despesa
CPF/CNPJ
Credor
Valor Pagamento
Ações
5979
01
9562
02/04/2026
Restos A Pagar
26.131.159/0001-39
MEGAH ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA
20.843,43
Visualizar OP
6009
01
3768
1
02/04/2026
Despesa Orçamentária
15.557.480/0001-63
FUNDACAO HOSPITALAR SAO VICENTE DE PAULO
529.075,25
Visualizar OP
6016
01
1045
9
02/04/2026
Despesa Orçamentária
XXX.585.108-XX
AGNALDO DE SOUSA OLIVEIRA
120,00
Visualizar OP
6003
01
0201
1
02/04/2026
Despesa Orçamentária
22.102.222/0001-58
SUPERMERCADO FARNEZE E ALVES LTDA
1.011,18
Visualizar OP
6004
01
0937
1
02/04/2026
Despesa Orçamentária
22.102.222/0001-58
SUPERMERCADO FARNEZE E ALVES LTDA
1.107,28
Visualizar OP
6011
01
0252
17
02/04/2026
Despesa Orçamentária
XXX.548.016-XX
ADELIO RODRIGUES CORDEIRO
120,00
Visualizar OP
6012
01
0252
18
02/04/2026
Despesa Orçamentária
XXX.548.016-XX
ADELIO RODRIGUES CORDEIRO
297,50
Visualizar OP
6024
01
0259
34
02/04/2026
Despesa Orçamentária
XXX.750.386-XX
DEOCLECIANO CARLOS DE ALMEIDA
100,00
Visualizar OP
6020
01
0258
13
02/04/2026
Despesa Orçamentária
XXX.758.606-XX
DAILSON TEIXEIRA DA SILVA
120,00
Visualizar OP
6030
01
1044
1
02/04/2026
Despesa Orçamentária
XXX.736.626-XX
JOSE BONIFACIO CORDEIRO
120,00
Visualizar OP
1-10 de 9733 registros
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Linhas por página
10
20
50
70
100
FILTRAR
Ano
Mês
Todos
Janeiro
Fevereiro
Março
Abril
Maio
Junho
Julho
Agosto
Setembro
Outubro
Novembro
Dezembro
Mês
Data Inicial
Data Final
Número OP Inicial
Número OP Final
Tipo Despesa
Todos
Despesa Extra-Orçamentária
Despesa Orçamentária
Restos A Pagar
Tipo Despesa
Categoria Contratual
Todos
Fornecimento de Bens
Locações
Prestação de Serviços
Obras
Outros
Categoria Contratual
CPF/CNPJ
Credor
Número Empenho
Pesquisar
Limpar Filtros
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Total Pagamento
89.455.761,20
#
Categoria Contratual
Fonte Recurso
Número OP
Empenho/Ano
Liquidação
Fornecedor
Data Liquidação
Data Vencimento
Data Pagamento
Valor Pagamento
Ações
1
Fornecimento de Bens
1550000000 - Transferência do Salário-Educação
0086
10512/2025
1001
13.749.564/0001-73 - SUPERMERCADO REAL LIDER LTDA
27/11/2025
27/12/2025
05/01/2026
88,80
Visualizar OP
2
Fornecimento de Bens
1550000000 - Transferência do Salário-Educação
0087
10514/2025
1001
13.749.564/0001-73 - SUPERMERCADO REAL LIDER LTDA
27/11/2025
27/12/2025
05/01/2026
483,00
Visualizar OP
3
Fornecimento de Bens
1550000000 - Transferência do Salário-Educação
0088
10440/2025
1001
19.230.077/0001-86 - VALDEIR LEOPOLDO NEVES- PADARIA
19/11/2025
19/12/2025
05/01/2026
651,20
Visualizar OP
4
Fornecimento de Bens
1550000000 - Transferência do Salário-Educação
0089
11084/2025
1001
04.196.129/0001-78 - RODRIGUES SUPERMERCADOS E LOGISTICA LTDA
10/12/2025
09/01/2026
05/01/2026
2.417,76
Visualizar OP
5
Fornecimento de Bens
1550000000 - Transferência do Salário-Educação
0090
10053/2025
1001
04.196.129/0001-78 - RODRIGUES SUPERMERCADOS E LOGISTICA LTDA
12/12/2025
11/01/2026
05/01/2026
1.224,62
Visualizar OP
6
Fornecimento de Bens
1550000000 - Transferência do Salário-Educação
0091
9738/2025
1001
12.967.297/0001-48 - RODRIGUES DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA
03/11/2025
03/12/2025
05/01/2026
5.247,90
Visualizar OP
7
Fornecimento de Bens
1550000000 - Transferência do Salário-Educação
0092
10600/2025
1001
12.967.297/0001-48 - RODRIGUES DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA
10/12/2025
09/01/2026
05/01/2026
5.372,85
Visualizar OP
8
Fornecimento de Bens
1550000000 - Transferência do Salário-Educação
0093
11083/2025
1001
12.967.297/0001-48 - RODRIGUES DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA
10/12/2025
09/01/2026
05/01/2026
4.998,00
Visualizar OP
9
Fornecimento de Bens
1553000000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)
0094
8357/2025
1001
12.039.966/0001-11 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA
06/11/2025
06/12/2025
05/01/2026
3.076,00
Visualizar OP
10
Fornecimento de Bens
1553000000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)
0095
8374/2025
1001
12.039.966/0001-11 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA
06/11/2025
06/12/2025
05/01/2026
2.051,50
Visualizar OP
1-10 de 9733 registros
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Linhas por página
10
20
50
70
100
FILTRAR
Ano
Mês
Todos
Janeiro
Fevereiro
Março
Abril
Maio
Junho
Julho
Agosto
Setembro
Outubro
Novembro
Dezembro
Mês
Data Inicial
Data Final
Número OP Inicial
Número OP Final
Pesquisar
Limpar Filtros
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Total Transferencia
3.584.543,25
Número OP
Sequência
Data
Tipo Despesa
CPF/CNPJ
Credor
Valor Pagamento
9492
01
20/05/2026
Transferência Financeira
20.638.201/0001-26
CAPELINHA CAMARA MUNICIPAL
716.908,65
0919
01
20/01/2026
Transferência Financeira
20.638.201/0001-26
CAPELINHA CAMARA MUNICIPAL
716.908,65
3567
01
20/02/2026
Transferência Financeira
20.638.201/0001-26
CAPELINHA CAMARA MUNICIPAL
716.908,65
7063
01
22/04/2026
Transferência Financeira
20.638.201/0001-26
CAPELINHA CAMARA MUNICIPAL
716.908,65
5235
01
20/03/2026
Transferência Financeira
20.638.201/0001-26
CAPELINHA CAMARA MUNICIPAL
716.908,65
1-5 de 5 registros
F
P
1
N
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Linhas por página
10
20
50
70
100
Arquivo Pronto!
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Arquivo Pronto!
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Portal Transparência Customização
Oferece diferentes temas para layout, barra superior, menu, etc.
Modo Menu
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