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Total Inicial
132.935.000,00
Total Atualizado
140.593.232,29
Total Empenhado
63.721.025,12
Total Liquidado
41.317.033,66
Total Pago
34.193.720,70
Número
Ano
Natureza
Credor
CPF/CNPJ
Dotação Inicial
Créditos Adicionais
Dotação Atualizada
Valor Empenhado
Valor Liquidado
Valor Pago
Ações
0001
2025
33903900
BANCO DO BRASIL SA
00.000.000/0396-40
198.000,00
-1,00
197.999,00
22.000,00
0,00
0,00
Visualizar Empenho
0002
2025
33903900
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG
17.281.106/0001-03
23.000,00
0,00
23.000,00
1.300,00
173,61
51,81
Visualizar Empenho
0003
2025
33903900
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG
17.281.106/0001-03
384.000,00
0,00
384.000,00
321.000,00
18.140,70
19.554,56
Visualizar Empenho
0004
2025
33304100
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG
17.281.106/0001-03
55.000,00
0,00
55.000,00
5.800,00
847,29
307,04
Visualizar Empenho
0005
2025
33903900
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG
17.281.106/0001-03
99.000,00
-20.000,00
79.000,00
2.900,00
366,16
0,00
Visualizar Empenho
0006
2025
33903900
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG
17.281.106/0001-03
7.000,00
-281,40
6.718,60
900,00
0,00
0,00
Visualizar Empenho
0007
2025
33903900
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG
17.281.106/0001-03
73.000,00
0,00
73.000,00
900,00
1.945,35
0,00
Visualizar Empenho
0008
2025
33903900
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG
17.281.106/0001-03
34.000,00
0,00
34.000,00
1.500,00
262,40
0,00
Visualizar Empenho
0009
2025
33903900
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG
17.281.106/0001-03
95.000,00
-7.651,00
87.349,00
2.200,00
0,00
0,00
Visualizar Empenho
0010
2025
33903900
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG
17.281.106/0001-03
95.000,00
-7.651,00
87.349,00
37.000,00
2.728,76
0,00
Visualizar Empenho
1-10 de 4115 registros
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Linhas por página
10
20
50
70
100
FILTRAR
Ano
Mês
Todos
Janeiro
Fevereiro
Março
Abril
Maio
Junho
Julho
Agosto
Setembro
Outubro
Novembro
Dezembro
Mês
Data Inicial
Data Final
Número OP Inicial
Número OP Final
Tipo Despesa
Todos
Despesa Orçamentária
Restos A Pagar
Despesa Extra-Orçamentária
Tipo Despesa
CPF/CNPJ
Credor
Número Empenho
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Total Pagamento
46.302.040,35
Número OP
Sequência
Empenho
Liquidação
Data Pagamento
Tipo Despesa
CPF/CNPJ
Credor
Valor Pagamento
Ações
6944
01
1032
3
21/05/2025
Despesa Orçamentária
30.804.004/0001-93
UROPED SERVICOS MEDICOS LTDA
9.600,00
Visualizar OP
0004
01
12077
02/01/2025
Restos A Pagar
XXX.597.766-XX
ANA RAMOS DA COSTA ALMEIDA
200,00
Visualizar OP
0019
01
11810
10/01/2025
Restos A Pagar
29.979.036/0001-40
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS
1.898,95
Visualizar OP
0020
01
11808
10/01/2025
Restos A Pagar
29.979.036/0001-40
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS
20.700,52
Visualizar OP
0021
01
11812
10/01/2025
Restos A Pagar
29.979.036/0001-40
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS
87.309,75
Visualizar OP
0454
01
0069
4
31/01/2025
Despesa Orçamentária
00.000.000/0396-40
BANCO DO BRASIL SA
36,00
Visualizar OP
0741
01
0069
6
31/01/2025
Despesa Orçamentária
00.000.000/0396-40
BANCO DO BRASIL SA
24,00
Visualizar OP
7021
01
0069
86
19/05/2025
Despesa Orçamentária
00.000.000/0396-40
BANCO DO BRASIL SA
12,69
Visualizar OP
7022
01
0069
87
21/05/2025
Despesa Orçamentária
00.000.000/0396-40
BANCO DO BRASIL SA
25,38
Visualizar OP
7036
01
0524
5
12/05/2025
Despesa Orçamentária
00.699.767/0001-50
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO ALTO JEQUITINHONHA
2.284,36
Visualizar OP
1-10 de 4383 registros
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Linhas por página
10
20
50
70
100
FILTRAR
Ano
Mês
Todos
Janeiro
Fevereiro
Março
Abril
Maio
Junho
Julho
Agosto
Setembro
Outubro
Novembro
Dezembro
Mês
Data Inicial
Data Final
Número OP Inicial
Número OP Final
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Total Transferencia
3.063.351,20
Número OP
Sequência
Data
Tipo Despesa
CPF/CNPJ
Credor
Valor Pagamento
1698
01
20/02/2025
Transferência Financeira
20.638.201/0001-26
CAMARA MUNICIPAL DE CAPELINHA
612.670,24
3451
01
20/03/2025
Transferência Financeira
20.638.201/0001-26
CAMARA MUNICIPAL DE CAPELINHA
612.670,24
4926
01
22/04/2025
Transferência Financeira
20.638.201/0001-26
CAMARA MUNICIPAL DE CAPELINHA
612.670,24
6715
01
20/05/2025
Transferência Financeira
20.638.201/0001-26
CAMARA MUNICIPAL DE CAPELINHA
612.670,24
0048
01
21/01/2025
Transferência Financeira
20.638.201/0001-26
CAMARA MUNICIPAL DE CAPELINHA
612.670,24
1-5 de 5 registros
F
P
1
N
E
Linhas por página
10
20
50
70
100
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Baixar Arquivo CSV
Arquivo Pronto!
Baixar Arquivo TXT
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