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90.705.000,00
Total Atualizado
90.705.000,00
Total Empenhado
14.721.539,35
Total Liquidado
4.903.906,41
Total Pago
1.238.191,92
Número
Ano
Natureza
Credor
CPF/CNPJ
Dotação Inicial
Créditos Adicionais
Dotação Atualizada
Valor Empenhado
Valor Liquidado
Valor Pago
Ações
0001
2025
33903900
BANCO DO BRASIL SA
00.000.000/0396-40
198.000,00
0,00
198.000,00
22.000,00
0,00
0,00
Visualizar Empenho
0002
2025
33903900
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG
17.281.106/0001-03
23.000,00
0,00
23.000,00
1.300,00
112,36
0,00
Visualizar Empenho
0003
2025
33903900
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG
17.281.106/0001-03
384.000,00
0,00
384.000,00
321.000,00
18.140,70
0,00
Visualizar Empenho
0004
2025
33304100
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG
17.281.106/0001-03
55.000,00
0,00
55.000,00
5.800,00
0,00
0,00
Visualizar Empenho
0005
2025
33903900
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG
17.281.106/0001-03
99.000,00
0,00
99.000,00
2.900,00
139,51
0,00
Visualizar Empenho
0006
2025
33903900
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG
17.281.106/0001-03
7.000,00
0,00
7.000,00
900,00
0,00
0,00
Visualizar Empenho
0007
2025
33903900
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG
17.281.106/0001-03
73.000,00
0,00
73.000,00
900,00
740,59
0,00
Visualizar Empenho
0008
2025
33903900
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG
17.281.106/0001-03
34.000,00
0,00
34.000,00
1.500,00
81,51
0,00
Visualizar Empenho
0009
2025
33903900
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG
17.281.106/0001-03
95.000,00
0,00
95.000,00
2.200,00
0,00
0,00
Visualizar Empenho
0010
2025
33903900
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG
17.281.106/0001-03
95.000,00
0,00
95.000,00
37.000,00
2.728,76
0,00
Visualizar Empenho
1-10 de 847 registros
F
P
1
2
3
4
5
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7
8
9
10
N
E
Linhas por página
10
20
50
70
100
FILTRAR
Ano
Mês
Todos
Janeiro
Fevereiro
Março
Abril
Maio
Junho
Julho
Agosto
Setembro
Outubro
Novembro
Dezembro
Mês
Data Inicial
Data Final
Número OP Inicial
Número OP Final
Tipo Despesa
Todos
Despesa Orçamentária
Restos A Pagar
Despesa Extra-Orçamentária
Tipo Despesa
CPF/CNPJ
Credor
Número Empenho
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Total Pagamento
3.827.585,11
Número OP
Sequência
Empenho
Liquidação
Data Pagamento
Tipo Despesa
CPF/CNPJ
Credor
Valor Pagamento
Ações
0001
01
0076
1
10/01/2025
Despesa Orçamentária
00.394.460/0058-87
MINISTERIO DA ECONOMIA
18.126,63
Visualizar OP
0002
01
0076
2
10/01/2025
Despesa Orçamentária
00.394.460/0058-87
MINISTERIO DA ECONOMIA
5,60
Visualizar OP
0003
01
0084
1
10/01/2025
Despesa Orçamentária
00.394.460/0058-87
MINISTERIO DA ECONOMIA
114,43
Visualizar OP
0004
01
12077
02/01/2025
Restos A Pagar
XXX.597.766-XX
ANA RAMOS DA COSTA ALMEIDA
200,00
Visualizar OP
0005
01
0098
1
17/01/2025
Despesa Orçamentária
XXX.182.316-XX
CREUSA APARECIDA DE SOUZA
500,00
Visualizar OP
0006
01
0454
1
17/01/2025
Despesa Orçamentária
21.154.554/0001-13
TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
35,40
Visualizar OP
0007
01
0081
1
17/01/2025
Despesa Orçamentária
21.154.554/0001-13
TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
29,65
Visualizar OP
0008
01
12488
02/01/2025
Restos A Pagar
XXX.329.466-XX
ELENICE RAMOS CORDEIRO
400,00
Visualizar OP
0009
01
10/01/2025
Despesa Extra-Orçamentária
29.979.036/0001-40
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS
35.815,52
Visualizar OP
0010
01
10/01/2025
Despesa Extra-Orçamentária
29.979.036/0001-40
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS
258,84
Visualizar OP
1-10 de 429 registros
F
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1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
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Linhas por página
10
20
50
70
100
FILTRAR
Ano
Mês
Todos
Janeiro
Fevereiro
Março
Abril
Maio
Junho
Julho
Agosto
Setembro
Outubro
Novembro
Dezembro
Mês
Data Inicial
Data Final
Número OP Inicial
Número OP Final
Pesquisar
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Total Transferencia
612.670,24
Número OP
Sequência
Data
Tipo Despesa
CPF/CNPJ
Credor
Valor Pagamento
0048
01
21/01/2025
Transferência Financeira
20.638.201/0001-26
CAMARA MUNICIPAL DE CAPELINHA
612.670,24
1-1 de 1 registros
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